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德兴市水利局2020年部门预算 打印
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信息分类部门预算

文件编号

公开方式主动公开

发布日期2020-11-18

公开时限常年公开

公开范围面向全社会

来源德兴市人民政府门户网站

信息索取号E25001-06-2020-0003

江西省xx厅(局)2012年部门_188体育平台_188比分直播-app*在线

德兴市水利局2020年部门预算

编制说明

目 录

第一部分 德兴市水利局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 德兴市水利局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

三、2020年重点项目绩效情况说明

第三部分 德兴市水利局2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 德兴市水利局概况

一、部门主要职责

德兴市水利局是市属水行政主管部门,负责贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关水利工作的法律、法规、方针、政策;拟定并组织实施全市水利工作的方针政策、发展战略和中长期规划;负责全市水旱灾害的防御,水资源的节约、保护和合理开发利用,防治水土流失,水利工程建设与运行安全监管,指导全市农村水利工作;承担水利突发公共事件应急管理以及涉水违法事件的查处等工作。

二、部门基本情况

德兴市水利局共有预算单位1个,无二级单位。编制人数共32人,其中:行政编制11人、全部补助事业编制21人。实有人数49人,包括行政人员9人、全部补助事业人员40人。退休人员31人。

第二部分 德兴市水利局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2020年德兴市水利局收入预算总额为1494.26万元,较上年预算安排减少0.78%。其中:财政拨款收入741.82万元,纳入预算行政事业性收费收入143.92万元,其他收入154.77万元,上年结转财政拨款453.75万元。

(二) 支出预算情况

2020年德兴市水利局支出预算总额为1494.26万元,较上年预算安排减少0.78%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出640.96万元,包括工资福利支出586.82万元,商品和服务支出48万元,对个人和家庭的补助4.14万元、其他资本性支出2万元;项目支出853.30万元,包括商品和服务支出417.05万元、对个人和家庭的补助22.50万元,其他资本性支出413.75万元。

按支出功能科目划分:农林水支出(水利)1494.26万元,其中:行政运行477.60万元,水利工程运行与维护239.71万元,水利工程建设83.26万元,防汛(水旱灾害防御)10万元,抗旱(水旱灾害防御)10万元,农田水利100万元,水利行业业务管理220万元,信息管理26.46万元,其他水利支出327.23万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年德兴市水利局财政拨款支出预算1494.26万元,较上年预算安排减少0.78%。具体支出情况是:农林水支出1494.26万元。

(四)政府性基金情况

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年我局机关运行费预算48万元,比2019年预算减少1.94万元,下降0.96%。其中:办公费12万元,印刷费0.5万元,水电费3.5万元,邮电费2万元,公务用车运行维护费6万元,其他交通费用6.36万元,差旅费2万元,维修费1.2万元,会议费1万元,培训费1元,公务接待费3.44万元,工会经费7万元,其他2万元。

(六)政府采购情况

2020年我局政府采购总额173.57万元,其中:政府采购服务预算154.77万元,政府采购预算18.8万元,采购项目包括3 辆公务用车的运行、印刷品、扶贫农副产品、空调7台、打印设备8台、计算机5台。

(七)国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日,本单位国有资产501.45万元其中1、土地、房屋建筑物共由296.58万元(女儿田建材厂厂房12.80万元、山边宿舍10.8万元、河边宿舍29.61万元、水利局办公大楼94.64万元、防汛抗旱业务专用房148.73万元);2、通用设备78.50万元;3、专用设备107.76万元;4、家具、用具、装具及动植物18.61万元。

部门共有车辆3辆,其中:执法执勤用车3辆。2020年无预算安排购置车辆。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年德兴市水利局“三公”经费年初预算安排33.70万元。其中:

因公出国(境)费0万元,较上年增(减)0万元,主要原因是:无。

公务接待费23万元,较上年减3万元,主要原因是:控制了接待标准,降低了接待费用预算。

公务用车运行维护费10.7.万元,与上年相比持平,主要原因是:本年无增减

公务用车购置费0万元,较上年增(减)0万元,主要原因是:无:

三、2020年重点项目绩效情况说明

2020年度我局按照市委、市政府的部署,紧紧围绕完成全年各项工作目标任务这个中心,提早谋划,狠抓落实,全力推进各项水利重点任务。2020年度我市中央水利发展资金项目分别是:中小河流治理项目2个,小型病险水库除险加固工程10座,省级资金有民办公助的堤防治理项目1个,安全饮水巩固提升项目1个。至目前为止,所有项目基本实行了预定的绩效目标。

为切实做好绩效管理工作,我市制定了绩效管理办法。根据办法,市财政局、水利局分别安排1名固定人员具体负责绩效目标管理工作,水利局负责填报,财政局负责审核,确保资料填报及时、准确。

第三部分 德兴市水利局2020年部门预算表

见附件:德兴市水利局2020年部门预算公开表.xls

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。



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