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德兴市司法局2017年度部门决算及说明 打印
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信息分类部门决算

文件编号

公开方式主动公开

发布日期2018-10-15

公开时限常年公开

公开范围面向全社会

来源德兴市司法局

信息索取号E25001-0601-2018-0010

德兴市司法局2017年度部门决算

目 录

第一部分 德兴市司法局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德兴市司法局概况

一、部门主要职能

德兴市司法局是主管全市司法行政工作的市政府组成部门(直属机构),主要职责是:承担社区矫正、安置帮教、人民调解、法律援助、法治宣传教育、司法鉴定、公证、律师等业务工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:司法局本级。

本部门2017年年末编制人数100人,其中行政编制51人,事业编制49人;年末实有人数70人,其中在职人员70人,离休人员0人,退休人员18人;年末学生人数0人。

第二部分 2017年度部门决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1000.58万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加0万元,增长0%;本年收入合计1000.58万元,较2016年增加156.24万元,增长18.5%,主要原因是:工资、养老金、年金增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1000.58万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1000.58万元,其中本年支出合计1000.58万元,较2016年增加156.24万元,增长18.5%,主要原因是:工资、养老金、年金增加;年末结转和结余0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无。

本年支出的具体构成为:基本支出769.06万元,占76.86%;项目支出231.52万元,占23.14%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为873.49万元,决算数为1000.58万元,完成年初预算的114%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为873.49万元,决算数为1000.58万元,完成年初预算的114%,主要原因是:工资、养老金、年金增加。

(二)公共安全支出年初预算数为873.49万元,决算数为1000.58万元,完成年初预算的114%,主要原因是:工资、养老金、年金增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出769.06万元,其中:

(一)工资福利支出682.69万元,较2016年增加173.3万元,增长22.72%,主要原因是:工资增加、边远乡镇补贴、职业年金、预算未有当年要下拨项目资金。

(二)商品和服务支出81.94万元,较2016年减少165.78万元,下降14.34%,主要原因是:公车改革,减少2辆汽车开支。

(三)对个人和家庭补助支出4.43 万元,较2016年减少45.7万元,下降90.46%,主要原因是:退休人员工资由社保发放。

(四)其他资本性支出0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为35万元,决算数为33.69万元,完成预算的96.25%,决算数较2016年减少 万元,增长(下降)24.2%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为27万元,决算数为26.68万元,完成预算的98.81%,决算数较2016年增加(减少)0万元,下降0%。主要原因是:按预算执行。

(三)公务用车购置及运行维护费支出7.01万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元,决算数为7万元,完成预算的87.5%,决算数较2016年减少6.97万元,下降49.89%。主要原因是:公车改革,减少2辆汽车开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出81.94万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少13.71万元,下降14.34%,主要原因是:减少开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额14.13万元,其中:政府采购物支出11.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.79万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

本部门主要支出项目没有达到应进行项目绩效评价的标准的项目支出。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

司法局2017部门决算公开9张PDF.pdf

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